滨州海创财务处组织召开内控自评培训会

为提高公司经营管理水平和风险防控能力，进一步加强公司内部控制建设，进一步规范公司各部门相关业务流程，分解和落实责任，2月8日上午9时，滨州海创公司财务处处长王峰，在公司二楼小会议室，组织召开风险管理及内部控制自评工作培训，确保本次内控自评工作顺利开展。

王峰处长讲解内控自评方式

财务处王峰处长指出，完善的管理体系必须首先从内部控制机制做起，加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。第一公司应当根据国家有关法律法规和公司制度汇编，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，制定内控自评工作方案，明确日常材料梳理汇总及测评工作分工。第二公司应当根据内控手册中控制目标、管控流程及检查验证标准，使全体员工掌握公司部门设置、岗位职责、业务流程等情况，对存在的异常点制定整改措施并明确整改责任人。第三公司按照要求认真开展测评，客观、准确地揭示在内控中存在的问题，对测评工作中搜集的资料要建立档案目录，妥善归档，以备检查。

营销处处长王轻松指出，内控手册是个更加规范的制度手册，按照统一的标准，将公司的制度流程规范固化。公司原本具备的，按照要求继续完善。在内控中存在的问题，若发现未按规定执行的样本，发现异常点需立即马上整改规范。内控检测就是自查，是一个持续的工作，各部门应加强重视，按照集团要求，配合财务处完成此次内控自评工作。

各部门参与内控培训

通过此次培训，各部门进一步提高了对内部控制工作的认识，加深了对内控基本制度、业务流程的理解和掌握，达到了讲清政策、理顺流程、增强能力的培训目的，为保障各项制度执行落实到位提供了保障。